Le budget primitif 2015 de la Ville de Rennes
Investissements et métropole au cœur du budget 2015
432,5 M€, c'est le montant du budget, voté par le conseil municipal le 9 mars 2015.
Un tiers des dépenses sera consacré aux investissements.
En 2015, le transfert de compétences à Rennes Métropole, dont l'assainissement et les réseaux de chaleur entraine une réduction de près de 60 M€ des dépenses et des recettes pour la Ville par rapport à 2014.
infographies interactives
Dépenses et recettes du budget de fonctionnement
Le budget de fonctionnement s'établit à 304,9 M€. Les recettes et dépenses, prévues en 2015, révèlent avec précision l'action de la Ville sur son territoire. Explorez les grandes politiques de la Ville, les secteurs qu'elle soutient, et l'origine des différentes recettes de la collectivité.
Dépenses 304,90 M€
- Personnel 163,5 M€ (Voir le graphique)
- Subventions et participations 53,6 M€ (Voir le graphique)
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Dépenses d'ordre 30,5 M€ (Déplier le commentaire)
Dont 23,9 M€ d'autofinancement. La réduction de l'autofinancement résulte notamment de la diminution des dotations de l'État. Elle découle également des transferts de compétences à Rennes Métropole puisque certaines recettes de fonctionnement diminuent.
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Intérêts 4,3 M€ (Déplier le commentaire)
Le paiement des intérêts des emprunts représente une dépense de 4,3 M€ alors que le capital de la dette s'élevait à 179,5 M€ au 1er janvier 2015.
Recettes 304,90 M€
- Impôts et taxes 159,7 M€ (Voir le graphique)
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Autres recettes 66,5 M€ (Déplier le commentaire)
Ce chiffre est développé en détail sur une infographie à bulles, située sur la page "Soutien aux associations.
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Concours de l'État 58,8 M€ (Déplier le commentaire)
Les dotations de l'État perçues par Rennes diminueront de 5,6 M€ entre 2014 et 2015.
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Reversement de Rennes Métropole 19,90 M€ (Déplier le commentaire)
Rennes continuera à gérer les compétences voirie et éclairage public, mais la Ville sera remboursée par la métropole des dépenses effectuées.
L'action au quotidien de la Ville de Rennes
Dépenses de personnels par grand domaine d'action publique.
La Ville de Rennes emploie 3500 agents (effectif permanent en équivalent temps plein).
Administration générale
68,674 M€
Aménagement, services urbains, environnement, etc.
28,687 M€
Enseignement et formation
17,706 M€
Sports et jeunesse
17,018 M€
Famille
16,127 M€
Culture
13,625 M€
Sécurité et salubrité publique
2,666 M€
Interventions sociales et santé
1,871 M€
Actions économique et en faveur de l'emploi
1,5 M€
Logement
0,585 M€
Six secteurs soutenus par la Ville de Rennes
Répartition des subventions et participations sur un total de 53,6 millions d'euros
Sport
Socio-éducatif
Culture
Enseignement et enfance
Social
Autres
Impôts locaux, une hausse des recettes liée à l'arrivée de nouveaux habitants
L'évolution des recettes, liées à la fiscalité, a pour origine la revalorisation nationale des bases, indexée sur l'inflation (+0,9%), et l'accueil de nouveaux habitants à Rennes (1960 nouveaux habitants au 1er janvier 2012).
Montant des impôts collectés
(en million d'euros)
Évolution de la population
(chiffres Insee)
130 000
C'est le nombre d'avis de taxe d'habitation émis pour les contribuables rennais en 2014, 68 000 ayant donné droit à une réduction fiscale.
Services aux usagers : le coût réel pour la Ville
Les usagers des équipements municipaux participent directement au financement de certains services. Mais ce n'est pas la seule source de financement de ces équipements. La Ville participe fortement à leur financement.
Subventions et provisions supérieures à 100 000 € pour l'aide au fonctionnement des associations en 2015
Cette infographie dynamique indique les subventions et les provisions supérieures à 100 000 €, destinées à l'aide au fonctionnement des associations, pour un montant total de 39,378 M€. L'aide globale au fonctionnement des associations et partenaires s'élèvera, au total, en 2015 à 47 684 489 €.
Principaux projets d'investissement en 2015
En 2015, l'investissement dans le budget principal s'élèvera à 138,3 M€.
Une somme qui comprend notamment le remboursement du capital des emprunts, à hauteur de 15,7 M€.
90,5 M€ seront, quant à eux, dédiés à des projets, avec un objectif de réalisation de 70 M€.
21 M€ devront être financés par Rennes Métropole, à travers des conventions de mandat pour la voirie et l'éclairage public.
Parmi les investissements de la Ville en 2015, sont prévus des travaux pour réaliser des économies d'énergie dans les bâtiments communaux, à hauteur de 3 M€. Des travaux de mise en accessibilité des équipements seront financés pour 1,2 M€ et plus de 780 000 € seront dédiés à l'aménagement d'espaces verts et des jardins familiaux.
27,55 M€ sont prévus pour 21 opérations engagées ou nouvelles sur le territoire rennais.
Cliquez sur la carte pour voir le détail de ces 21 projets.
Les charges de fonctionnement, autres que celles de personnel, diminueront de 3 M€ entre 2014 et 2015. Une baisse liée à des efforts de gestion (notamment des économies sur le gaz et l'eau dans les bâtiments communaux) et aux transferts de compétences à Rennes Métropole.