-12,2 %
Les grands chiffres
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Les chiffres à retenir pour le budget primitif 2016 de la Ville de Rennes
LE BUDGET PRIMITIF 2016
En 2016, le budget général de la Ville de Rennes s'élève à 431 M€. Les dépenses d'investissements de la Ville se chiffrent à 134 M€, soit plus de 30 % de ce total. Les dépenses de fonctionnement représentent 297 M€.
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Les dépenses d'investissement s'élèvent à 134 M€. Elles concernent, à la fois, la réalisation d'équipements et le remboursement des emprunts.
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 297 M€. Elles concernent les opérations courantes de la Ville de Rennes.
Le budget primitif est le budget prévisionnel pour l'année à venir. Les réalisations sont constatées dans le compte administratif de la collectivité.
COMPOSITION DU BUDGET GÉNÉRAL
INVESTISSEMENT
FONCTIONNEMENT
Les recettes et dépenses
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LES RECETTES ET DÉPENSES DU BUDGET PRINCIPAL
(en millions d'euros)
Le budget principal de la Ville s'élève en 2016 à 416 M€. Il regroupe les dépenses et recettes de la Ville, nécessaires à son fonctionnement et au financement des investissements pour l'avenir.
RECETTES DE FONCTIONNEMENT (288,8 M€)
174,2 M€
Impôts et taxes
Principale recette pour la Ville.
Concernant la fiscalité, la Ville perçoit trois taxes principales : la taxe d'habitation, les taxe foncières sur les propriétés bâties et non bâties. Au total, les produits fiscaux de ces taxes sont de 138,3 M€. Ils progressent de 2,6% par rapport au budget 2015.
La loi de finances a, d'une part, fixé une revalorisation forfaitaire des bases de 1 %. La Ville attire, d'autre part, de nouveaux habitants, ce qui fait augmenter les bases d'imposition (+1,2%, par exemple, pour la taxe d'habitation).
La Ville perçoit également les droits de mutation, portant sur les ventes de logements, de locaux professionnels ou de fonds de commerce. Cette recette augmente de 5,8% pour atteindre 8,04 M€ en 2016.
52,6 M€
Concours de l'Etat
41,4 M€
Autres recettes
20,6 M€
Produits des services
Recettes tirés des services délivrés aux publics par la collectivité (piscine, restauration scolaire, crèches…).
Elles augmentent de 2,34% entre 2015 et 2016. Principale raison : la hausse des effectifs dans les écoles faisant augmenter les recettes liées à la restauration scolaire et aux activités périscolaires.
RECETTES D’INVESTISSEMENT (127,6 M€)
58,9 M€
Emprunt
En lien avec l'objectif de réalisation des investissements, l'objectif de réalisation est de 20M€
44,5 M€
Autres recettes
24,1 M€
Autofinancement
La collectivité épargne tous les ans afin de financer ses investissements. Cette somme se retrouve ainsi dans les dépenses de fonctionnement.
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT (288,8 M€)
162,3 M€
Personnel
Ce chiffre inclut les dépenses pour le personnel de voirie, qui seront remboursées par Rennes Métropole. Hors personnel de la voirie, les dépenses de personnel augmentent de 1,7% entre 2015 et 2016. Les effectifs sont stables. L'évolution est notamment liée à des mesures nationales (glissement vieillesse technicité, hausse des cotisations…) et à deux plans locaux (réduction de l'emploi précaire, évolution des carrières des agents de catégorie C).
60 M€
Subventions et autres charges
Sont comprises les subventions et le soutien aux partenaires. Voir le détail des subventions aux associations dans l'onglet "Soutien aux associations".
38 M€
Charges à caractère général
24,1 M€
Autofinancement
La collectivité épargne tous les ans afin de financer ses investissements. Cette somme se retrouve ainsi dans les recettes d'investissement
4,4 M€
Intérêts
Il s'agit des intérêts de la dette. Le taux d'intérêt moyen est de 2,3%.
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT (127,6 M€)
75,6 M€
Investissements réels
75,6 M€ inscrits, pour un objectif de 50 M€ de réalisation. Pour en savoir plus, cliquez sur l'onglet "Investissements majeurs".
28 M€
Remboursement du capital
24 M€
Autres dépenses
LES CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL
En 2016, les charges à caractère général baissent de 7,4 % par rapport à 2015, passant de 41 M€ à 38 M€. Cette diminution traduit notamment l'effort de la collectivité pour maîtriser ses dépenses de fonctionnement. Chaque année, la Ville investit 3 M€ pour réaliser des travaux sur les bâtiments afin de réduire leur consommation d'énergie.
-9,3 %
AFFRANCHISSEMENT ET DE TÉLÉCOMMUNICATION
-8,6 %
CONTRATS DE PRESTATIONS
-5,1 %
FOURNITURES ET PETIT ÉQUIPEMENT
-4,5 %
FRAIS DE RÉCEPTION
Ces économies permettent :
- le développement de services publics : accueillir plus d'élèves en restauration scolaire, alors que les effectifs des écoles publiques augmentent de plus de 2 % ;
- de nouvelles actions : approvisionnement en produits bio des cantines scolaires, Fabrique citoyenne.
LES DOTATIONS DE L'ÉTAT
Les collectivités locales contribuent au redressement des comptes publics. Pour la Ville de Rennes, les dotations de l'État seront en baisse de 5,9 M€ en 2016. Entre 2013 et 2017, la baisse globale aura été de 19,9 M€ pour la Ville.
L'ÉVOLUTION DE LA DETTE
Le remboursement de la dette sera en 2016 de 31,9 M€ pour le budget principal, dont 28 M€ de capital et 4 M€ d'intérêts. Au 1er janvier 2016, le capital de la dette s'élevait à 161,9 M€. En baisse de 17,6 M€ par rapport à 2015. Le taux d'intérêt moyen de la dette au 1er janvier 2016 s'élève à 2,3 %. La durée de vie moyenne de la dette est de 7 ans et 2 mois.
L’ACTION DE LA VILLE AU QUOTIDIEN
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DES ACTIONS RÉPARTIES EN 8 MISSIONS
Les chiffres d'activités présentés ici sont ceux pour l'année 2015.
PILOTAGE DE L’ACTION PUBLIQUE
80,2 M€
64,4 M€
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ENFANCE, JEUNESSE ET POLITIQUES ÉDUCATIVES
59,6 M€
11,4 M€
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CULTURE, PATRIMOINE ET RAYONNEMENT
32,7 M€
6,5 M€
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QUALITÉ DES ESPACES PUBLICS
28 M€
44,5 M€
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CITOYENNETÉ ET VIE EN SOCIÉTÉ
28,6 M€
6,1 M€
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SPORTS ET ACTIVITÉS PHYSIQUES
12,8 M€
6,5 M€
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AMÉNAGEMENT DURABLE ET SOLIDAIRE
4 M€
13,7 M€
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FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
SERVICES AUX USAGERS : LE COÛT RÉEL POUR LA VILLE
Le prix payé par les usagers des services municipaux représente une part minoritaire du coût de ces services. Les chiffres d'activités présentés ici sont ceux pour l'année 2014.
LE SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS
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LES SUBVENTIONS 2016 : 36,7 M€
En 2016, la Ville va consacrer environ 48,4 M€ pour soutenir les associations et partenaires, dans leur fonctionnement au quotidien. Ces acteurs locaux participent à la qualité de vie et favorisent le lien social sur le territoire rennais. Sur cette somme, 11,6 M€ sont versés au Centre communal d'action sociale (CCAS). Les aides au fonctionnement des associations sont présentées ici par domaine d'action et hors subvention au CCAS.
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT ORDINAIRES PAR ASSOCIATION
Les investissements majeurs 2016
127 M€ de dépenses d'investissement sont prévus dans le budget principal de la Ville en 2016. 75 M€ sont dédiés à des projets engagés ou à venir. Zoomez sur la carte pour localiser précisément les principaux investissements financés cette année !