LE BUDGET PRIMITIF 2017
En 2017, le budget général de la Ville de Rennes s'élève à 354,84 M€. Les dépenses d'investissements de la Ville se chiffrent à 82,51 M€, soit plus de 20 % de ce total. Les dépenses de fonctionnement représentent 272,33 M€.
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Les dépenses d'investissement s'élèvent à 82,51 M€. Elles concernent, à la fois, la réalisation d'équipements et le remboursement des emprunts.
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 272,33 M€. Elles concernent les opérations courantes de la Ville de Rennes.
Le budget primitif est le budget prévisionnel pour l'année à venir. Les réalisations sont constatées dans le compte administratif de la collectivité.
COMPOSITION DU BUDGET GÉNÉRAL
INVESTISSEMENT
FONCTIONNEMENT
LES RECETTES ET DÉPENSES DU BUDGET PRINCIPAL
Le budget principal de la Ville s'élève en 2017 à 341,78 M€. Il regroupe les dépenses et recettes de la Ville, nécessaires à son fonctionnement et au financement des investissements pour l'avenir.
RECETTES D'INVESTISSEMENT
(81,66 M€)Emprunt
En lien avec l'objectif de réalisation des investissements.
Autofinancement
La collectivité autofinance chaque année une partie de ses investissements. Cette somme se retrouve ainsi dans les dépenses de fonctionnement.
Autres recettes
Principalement constituées par le Fonds de compensation de la TVA (5,5 M€) et des subventions d'équipements (4,387 M€)
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
(283,522 M€)Impôts et taxes
Principale recette pour la Ville.
Concernant la fiscalité, la Ville perçoit trois taxes principales : la taxe d'habitation, les taxe foncières sur les propriétés bâties et non bâties. Au total, les produits fiscaux de ces taxes sont de 138,03 M€.
La loi de finances a, d'une part, fixé une revalorisation forfaitaire des bases de 0,4 %. La Ville attire, d'autre part, de nouveaux habitants, ce qui fait augmenter les bases d'imposition (+1%, par exemple, pour la taxe d'habitation).
La Ville perçoit également les droits de mutation, portant sur les ventes de logements, de locaux professionnels ou de fonds de commerce. Cette recette augmente de 1% pour atteindre 8,12 M€ en 2017.
Concours de l'État
Dont 50,76 M€ de dotations de l'État.
voir ci-dessous le détail des dotations de l'État
Produits des services
Recettes tirées des services délivrés aux publics par la collectivité (piscine, restauration scolaire, crèches, etc.).
Voir le détail dans l'onglet "L'action de la Ville au quotidien"
Subventions reçues
Subventions des financeurs (CAF, État, Région, Département).
Autres recettes
TOTAL DES RECETTES : 365,182 M€
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT
(81,66 M€)Investissements réels
67,7 M€ inscrits, pour un objectif de 54 M€ de réalisation.
Pour en savoir plus, cliquez sur le dernier onglet "Investissements majeurs".
Remboursement du capital
Autres dépenses
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
(283,522 M€)Personnel
Les dépenses de personnel augmentent de 2% en raison de mesures nationales (hausse du point d'indice, glissement vieillesse technicité surtout) et locales (déprécarisation d'agents vacataires, évolution de la carrières des agents de catégorie C).
Subventions et autres charges
Sont comprises les subventions et le soutien aux partenaires.
Voir le détail des subventions aux associations dans l'onglet "Soutien aux associations".
Charges à caractère général
Restent en 2017 au même niveau que dans le budget 2016, où elles avaient connu une baisse notable (-3 M€). Cela traduit notamment l'effort de la collectivité pour maîtriser ses dépenses de fonctionnement.
La Ville accompagne, en même temps, la dynamique démographique locale. Ainsi, il y a eu 255 élèves supplémentaires à la rentrée 2016 qui ont ainsi nécessité l'apport de nouveaux moyens (liés aux ouvertures de classe ou encore pour la restauration scolaire).
Autofinancement
La collectivité épargne tous les ans afin de financer ses investissements. Cette somme se retrouve ainsi dans les recettes d'investissement
Autres dépenses
Frais financiers
Il s'agit pour l'essentiel des intérêts de la dette (3,4 M€, contre 3,9 M€ en 2016).
TOTAL DES DÉPENSES : 365,182 M€
L'ÉVOLUTION DE LA DETTE
Le remboursement de la dette sera en 2017 d'environ 14,5 M€ pour le budget principal, dont 11,13 M€ de capital et 3,4 M€ d'intérêts. Au 1er janvier 2017, le capital de la dette s'élevait à 148,7 M€. En baisse de 13,2 M€ par rapport à 2016. Le taux d'intérêt moyen de la dette au 1er janvier 2017 s'élève à 2,1 %. La durée de vie moyenne de la dette est de 7 ans et 2 mois.
LES DOTATIONS DE L'ÉTAT
Les collectivités locales contribuent au redressement des comptes publics. Pour la Ville de Rennes, les dotations de l'État seront de 50,76 M€, en baisse de 1,83 M€ en 2017. Au sein de la dotation globale de fonctionnement (49,65 M€), la baisse de dotation forfaitaire est de 2,6 M€ (au lieu de 5,2 M€ en 2015 et 2016). Ceci, en lien avec la décision de l'État de réduire de moitié de la contribution du bloc communal au redressement des comptes publics.
L’ACTION DE LA VILLE AU QUOTIDIEN
Activez les éléments graphiques pour faire apparaître des informations.
DES ACTIONS RÉPARTIES EN 8 MISSIONS
Chaque mission est présentée par ses dépenses d'investissement et de fonctionnement. Au clic, découvrez le détail des principales dépenses de cette mission ainsi que des indicateurs d’activités (2016, sauf exception). Les chiffres indiqués s'entendent hors dépenses de personnel, regroupées dans "Pilotage de l'action publique". Ne comprend pas les budgets annexes : 12,21M€ de fonctionnement et 0,85M€ d'investissements.
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
PILOTAGE DE L’ACTION PUBLIQUE
CULTURE, PATRIMOINE ET RAYONNEMENT
CITOYENNETÉ ET VIE EN SOCIÉTÉ
ENFANCE, JEUNESSE ET POLITIQUES ÉDUCATIVES
SPORTS ET ACTIVITÉS PHYSIQUES
QUALITÉ DES ESPACES PUBLICS
AMÉNAGEMENT DURABLE ET SOLIDAIRE
SERVICES AUX USAGERS : LE COÛT RÉEL POUR LA VILLE
Le prix payé par les usagers des services municipaux représente une part minoritaire du coût de ces services.
LES SUBVENTIONS 2017 : 49,77 M€
En 2017, la Ville va consacrer environ 49,77 M€ pour soutenir les associations et partenaires, dans leur fonctionnement au quotidien. Ces acteurs locaux participent à la qualité de vie et favorisent le lien social sur le territoire rennais.
Sur cette somme, 11,9 M€ sont versés au Centre communal d'action sociale (CCAS),
en hausse 3,1 % par rapport à l'an dernier, qui ne figurent pas dans ce graphique.
Les aides au fonctionnement des associations sont présentées ici par domaine d'action.
Solidarité et cohésion sociale*
hors subvention au CCAS de 11,9 M€
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT ORDINAIRES PAR ASSOCIATION
INVESTISSEMENTS 2017
LA CARTE DES OPÉRATIONS D'ÉQUIPEMENT ENGAGÉES OU NOUVELLES
Sur les 81,66 M€ de dépenses d'investissement inscrites au budget principal, 67,7 M€ sont programmés pour des projets engagés ou à venir.
Sur cette somme, la Ville se fixe un objectif de réalisation de 54 M€ en 2017 pour des équipements ou de grands projets communaux.
Zoomez sur la carte pour localiser précisément les principaux investissements financés cette année !