Budget 2017 de la Ville de Rennes

Les grands chiffres

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Les chiffres à retenir POUR LE BUDGET PRIMITIF 2017

67,71 MLes investissementset projets d’équipementsen 2017. 49,78 MLes subventions aux associations et partenaires (11,9 M€ pour le CCAS). -2,6 MBaisse de la dotation forfaitaire,au sein de la dotation globale defonctionnement versée par l'État,entre 2016 et 2017 dans le cadrede l'effort de redressement descomptes publics. 11,1 MLe remboursement ducapital de la dette en 2017. 3,5 MBudget participatif630 projets ont été déposés par des citoyens, des associations et des conseils de quartier. 239 propositions ont été soumises au vote des Rennais. dont 354, 84 M Budget de la Villede Rennes en 2017 67,71 MLes investissements et projetsd’équipements en 2017.49,7 MLes subventions aux associations etpartenaires (11,9 M€ pour le CCAS).-2,6 MBaisse de la dotation forfaitaire,au sein de la dotation globale defonctionnement versée par l'État,entre 2016 et 2017 dans le cadrede l'effort de redressement descomptes publics.11,1 MLe remboursement du capital dela dette en 2017. 3,5 MBudget participatif630 projets ont été déposés par des citoyens,des associations et des conseils de quartier.239 propositions ont été soumises au vote des Rennais. 354, 84 M Budget de la Villede Rennes en 2017 et

LE BUDGET PRIMITIF 2017

En 2017, le budget général de la Ville de Rennes s'élève à 354,84 M€. Les dépenses d'investissements de la Ville se chiffrent à 82,51 M€, soit plus de 20 % de ce total. Les dépenses de fonctionnement représentent 272,33 M€.

BUDGETPRIMITIF 2017354,84 M

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

Les dépenses d'investissement s'élèvent à 82,51 M€. Elles concernent, à la fois, la réalisation d'équipements et le remboursement des emprunts.

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 272,33 M€. Elles concernent les opérations courantes de la Ville de Rennes.

Le budget primitif est le budget prévisionnel pour l'année à venir. Les réalisations sont constatées dans le compte administratif de la collectivité.


COMPOSITION DU BUDGET GÉNÉRAL

Budget principal autres budgets 341,78 M 13,06 M Budget principal autres budgets 341,78 M 13,06 M

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

Les recettes et dépenses

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LES RECETTES ET DÉPENSES DU BUDGET PRINCIPAL

Le budget principal de la Ville s'élève en 2017 à 341,78 M€. Il regroupe les dépenses et recettes de la Ville, nécessaires à son fonctionnement et au financement des investissements pour l'avenir.

RECETTES D'INVESTISSEMENT

(81,66 M€)
46,35 M€
Emprunt

En lien avec l'objectif de réalisation des investissements.

23,4 M€
Autofinancement

La collectivité autofinance chaque année une partie de ses investissements. Cette somme se retrouve ainsi dans les dépenses de fonctionnement.

11,677 M€
Autres recettes

Principalement constituées par le Fonds de compensation de la TVA (5,5 M€) et des subventions d'équipements (4,387 M€)

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

(283,522 M€)
177,908 M€
Impôts et taxes

Principale recette pour la Ville.
Concernant la fiscalité, la Ville perçoit trois taxes principales : la taxe d'habitation, les taxe foncières sur les propriétés bâties et non bâties. Au total, les produits fiscaux de ces taxes sont de 138,03 M€.
La loi de finances a, d'une part, fixé une revalorisation forfaitaire des bases de 0,4 %. La Ville attire, d'autre part, de nouveaux habitants, ce qui fait augmenter les bases d'imposition (+1%, par exemple, pour la taxe d'habitation).

La Ville perçoit également les droits de mutation, portant sur les ventes de logements, de locaux professionnels ou de fonds de commerce. Cette recette augmente de 1% pour atteindre 8,12 M€ en 2017.

57,52 M€
Concours de l'État

Dont 50,76 M€ de dotations de l'État.
voir ci-dessous le détail des dotations de l'État

20,652 M€
Produits des services

Recettes tirées des services délivrés aux publics par la collectivité (piscine, restauration scolaire, crèches, etc.).
Voir le détail dans l'onglet "L'action de la Ville au quotidien"

17,78 M€
Subventions reçues

Subventions des financeurs (CAF, État, Région, Département).

9,658 M€
Autres recettes

TOTAL DES RECETTES : 365,182 M€

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

(81,66 M€)
67,71 M€
Investissements réels

67,7 M€ inscrits, pour un objectif de 54 M€ de réalisation.
Pour en savoir plus, cliquez sur le dernier onglet "Investissements majeurs".

11,13 M€
Remboursement du capital
2,81 M€
Autres dépenses

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

(283,522 M€)
156,933 M€
Personnel

Les dépenses de personnel augmentent de 2% en raison de mesures nationales (hausse du point d'indice, glissement vieillesse technicité surtout) et locales (déprécarisation d'agents vacataires, évolution de la carrières des agents de catégorie C).

58,548 M€
Subventions et autres charges

Sont comprises les subventions et le soutien aux partenaires.
Voir le détail des subventions aux associations dans l'onglet "Soutien aux associations".

37,259 M€
Charges à caractère général

Restent en 2017 au même niveau que dans le budget 2016, où elles avaient connu une baisse notable (-3 M€). Cela traduit notamment l'effort de la collectivité pour maîtriser ses dépenses de fonctionnement.

La Ville accompagne, en même temps, la dynamique démographique locale. Ainsi, il y a eu 255 élèves supplémentaires à la rentrée 2016 qui ont ainsi nécessité l'apport de nouveaux moyens (liés aux ouvertures de classe ou encore pour la restauration scolaire).

23,4 M€
Autofinancement

La collectivité épargne tous les ans afin de financer ses investissements. Cette somme se retrouve ainsi dans les recettes d'investissement

3,829 M€
Autres dépenses
3,55 M€
Frais financiers

Il s'agit pour l'essentiel des intérêts de la dette (3,4 M€, contre 3,9 M€ en 2016).

TOTAL DES DÉPENSES : 365,182 M€


L'ÉVOLUTION DE LA DETTE

Le remboursement de la dette sera en 2017 d'environ 14,5 M€ pour le budget principal, dont 11,13 M€ de capital et 3,4 M€ d'intérêts. Au 1er janvier 2017, le capital de la dette s'élevait à 148,7 M€. En baisse de 13,2 M€ par rapport à 2016. Le taux d'intérêt moyen de la dette au 1er janvier 2017 s'élève à 2,1 %. La durée de vie moyenne de la dette est de 7 ans et 2 mois.

0 50 M 100 M 150 M 200 M 2014 2015 2013 2012 2016 2017 0 50 M 100 M 150 M 200 M 2014 2015 2013 2012 2016 2017

LES DOTATIONS DE L'ÉTAT

Les collectivités locales contribuent au redressement des comptes publics. Pour la Ville de Rennes, les dotations de l'État seront de 50,76 M€, en baisse de 1,83 M€ en 2017. Au sein de la dotation globale de fonctionnement (49,65 M€), la baisse de dotation forfaitaire est de 2,6 M€ (au lieu de 5,2 M€ en 2015 et 2016). Ceci, en lien avec la décision de l'État de réduire de moitié de la contribution du bloc communal au redressement des comptes publics.

0 50 M 100 M 2014 2015 2016 2017 0 50 M 100 M 2014 2015 2016 2017

L’ACTION DE LA VILLE AU QUOTIDIEN

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DES ACTIONS RÉPARTIES EN 8 MISSIONS

Chaque mission est présentée par ses dépenses d'investissement et de fonctionnement. Au clic, découvrez le détail des principales dépenses de cette mission ainsi que des indicateurs d’activités (2016, sauf exception). Les chiffres indiqués s'entendent hors dépenses de personnel, regroupées dans "Pilotage de l'action publique". Ne comprend pas les budgets annexes : 12,21M€ de fonctionnement et 0,85M€ d'investissements.

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

PILOTAGE DE L’ACTION PUBLIQUE

194,71 M€
27,82 M€
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9,9 M€

Logistique
Optimisation des dépenses avec deux centrales d'achat...

19 M€

Gestion immobilière
Ccas, chaufferie Nord, entretien et rénovation énergétique du patrimoine ville, 18 opérations de mise en accessibilité

20,91 M€

Stratégie financière
Centrale d’achats avec la Métropole, les communes et le CCAS...

159,84 M€

Ressources humaines

6,8 M€

Systèmes d'information
Développement des téléchervices pour les citoyens, plateforme Korrigo services, billetterie Musée des Beaux-Arts...

3 137 agents

permanents

197 107 courriers

traités et 173 741 sollicitations mails, web, tél...

1 026 bâtiments

60 000Mw/h économisés certifiés

134,4 M€

de fiscalité ménages payés pas les occupants de 124 500 maisons et appartements

CULTURE, PATRIMOINE ET RAYONNEMENT

17,65 M€
5,45 M€
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14,8 M€

Aide aux acteurs de la création et de la diffusion
Soutien à « Dimanche à Rennes », à la diffusion jeune public, soutien au "Cafés culture", résidences à Guy Ropartz...

4,36 M€

Equipements culturels
Développer la lecture, soutenir le Conservatoire, La Criée, développer les collections du Musée des Beaux-Arts.

1,4 M€

Vie culturelle de proximité
Résidences d'artistes en écoles et en crèches, parcours de découverte de l'art public dans la ville, Dimanche au Thabor...

1,4 M€

Patrimoine et mémoire
Protection de la fresque de la salle de la Cité (Monument historique), diagnostic sur les églises Monument Historique

46 747 inscrits

en bibliothèques

73 413 visiteurs

au Musée des Beaux-Arts

40 spectacles

à l'Opéra

40 compagnies

ou groupes amateurs accueillis dans les dimanches au Thabor

800 musiciens

sur scène en centre-ville

100 locaux

mis à disposition et 32 ateliers d'artistes

CITOYENNETÉ ET VIE EN SOCIÉTÉ

13,4 M€
7,8 M€
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11,3 M€

Vie associative et proximité
Guichet unique pour les associations, regroupement de la Maison de quartier Villejean et de la Maison verte, conventions avec les équipements de quartier...

8 M€

Démocratie locale et vie de quartier
Mise en œuvre du 2e budget participatif, déploiement de newsletters d'information des quartiers

1,1 M€

Tranquilité publique
Amplification des veilles de la police de proximité la nuit, développement des réponses socio-éducatives vers les jeunes

400 réunions publiques

de quartier par an dans les 6 directions de quartier

550 aides

versées aux associations (fonctionnement et projets) et 105 emplois associatifs aidés

360 locaux

à disposition des associations (130 000 m2)

175 000 prestations

d'état-civil délivrées

1 750 points de vente

369 terrasses et 600 M€ de chiffres d'affaires dans les commerces du centre-ville

ENFANCE, JEUNESSE ET POLITIQUES ÉDUCATIVES

9,74 M€
6,2 M€
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56,26 M€

Temps scolaire
10 écoles en travaux de maintenance, de mise en accessibilité ou d'économie d’énergie. Equipement de 50 écrans tactiles

1,2 M€

Périscolaire
restauration de qualité avec produits locaux et bio, 1400 ateliers périscolaires chaque semaine, accompagnement à la scolarité par 30 associations

1,9M€

Petite enfance
fonctionnement des crèches, ouverture d'une crèche d'application Cannelle, restructuration crèche Tannou, crèche La Courrouze

1 588 places

en crèches municipales, associatives, parentales... 66,8% des moins de 3 ans ont été accueillis en crèche ou en maternelle.

13 680 enfants

scolarisés (+15% depuis 2008) dont 38% en éducation prioritaire. 1 500 agents municipaux en école

8 500 enfants

mangent à la cantine (67% de produits achetés dans le Département et 15% de bio)

8 500 jeunes

aux 21 soirées ND4J

SPORTS ET ACTIVITÉS PHYSIQUES

4,85 M€
9,35 M€
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9,8 M€

Equipements sportifs
Livraison des gymnases de La Courrouze et Trégain, travaux à la piscine Bréquigny, terrains de baseball et hockey sur gazon...

3,8 M€

Animation sportive et soutien aux clubs
Apprentissage de la natation, animations Bassins animés, Nuit du sport, offre d'activité d'été au plus grand nombre, soutien aux clubs de haut niveau masculins et féminins

250 000 heures

d'occupation des 4 piscines, 86 équipements couverts et 42 stades et pistes

400 enfants

en Centre d'initiation sportive, 60 ateliers péri-scolaires /semaine

150

manifestations de proximité

5 Grandes manifestations

Tout Rennes Court (16 000 pers), Marathon vert (8 000), Rennes sur roulettes (5 000), 10 000 spectateurs à la 1/2 finale Top 14 rugby et 10 000 au Village du rugby, 4 000 spectateurs aux 4 matches de la Coupe du monde militaire football féminin

QUALITÉ DES ESPACES PUBLICS

1,4 M€
9,09 M€
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6,7 M€

Jardins et biodiversité
rénovation des squares La Touche, Claude-Ligot, Français Libres; réaménagement des parcs des Tanneurs et St Cyr, des Prairies Saint-Martin; aménagement d'une rive de la Vilaine (allée Marc Elder)

3,3 M€

Domaine public et espaces de circulation
aménagements de zones de stationnement, mise en accessiblilté, impact de la dépénalisation des contraventions...

500 km

de voirie

870 ha

d'espaces verts

6 117 places

de stationnement

20%

de part de déplacement à vélo (objectif 2020) soit le double d'aujourd'hui

AMÉNAGEMENT DURABLE ET SOLIDAIRE

0,5 M€
13,3 M€
En savoir plus

7,4 M€

Développement urbain, études et opérations d'aménagement
Bois Perrin, Hôtel Dieu, Guines, Portes Mordelaises, Prairies St Martin, relocalisation du cinéma Arvor à EuroRennes, acquisitions foncières, déploiement de fibre optique...

6,1 M€

Rénovation urbaine
Aménagement du centre ancien, études pour les opérations Blosne Est, Maurepas-Gayeulles, Gros Chêne, Normandie-Saumurois...

1000 logements

livrés en opérations publiques et 1800 en chantier

5 082 km

de fibre optique (réseau FOR) et 326 sites raccordés

5

quartiers prioritaires


SERVICES AUX USAGERS : LE COÛT RÉEL POUR LA VILLE

Le prix payé par les usagers des services municipaux représente une part minoritaire du coût de ces services.

Une heure de garde dans une crèche collective coût réel 8,20 € financement de la ville 2,70 € part del’usager 1,20 € Autresfinanceurs 4,30 € Une heure de gardedans une crèche collective coût réel 8,20 € financement de la ville 2,70 € part de l’usager 1,20 € Autres financeurs 4,30 €
Un repas en restauration collective coût réel 11,60 € coût de la ville 6,70 € part del’usager 3,90 € Autresfinanceurs 1 € Un repas enrestauration collective coût réel 11,60 € coût de la ville 6,70 € part de l’usager 3,90 € Autres financeurs 1 €
Une entrée à la piscine coût réel 6,50 € financement de la ville 4,50 € part del’usager 2 € Une entrée à la piscine coût réel 6,50 € financement de la ville 4,50 € part de l’usager 2 €
Une visite dans une bibliothèque coût réel 11,10 € financement de la ville 10,60 € part del’usager 0,40 € Autresfinanceurs 0,10 € Une visite dansune bibliothèque coût réel 11,10 € financement de la ville 10,60 € part de l’usager 0,40 € Autres financeurs 0,10 €
Une entrée au musée des Beaux-Arts coût réel 30 € financement de la ville 27 € part du visiteur 1 € autresrecettes 1 € Autresfinanceurs 1 € Une entrée aumusée des Beaux-Arts coût réel 30 € financement de la ville 27 € part du visiteur 1 € autres recettes 1 € Autres financeurs 1 €
Un billet pour l'Opéra coût réel 183 € financement de la ville 136 € part moyenne de l’usager 19 € Autresfinanceurs 21 € Un billet pour l'Opéra coût réel 183 € financement de la ville 136 € part moyenne de l’usager 19 € Autres financeurs 21 €

LE SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS

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LES SUBVENTIONS 2017 : 49,77 M€

En 2017, la Ville va consacrer environ 49,77 M€ pour soutenir les associations et partenaires, dans leur fonctionnement au quotidien. Ces acteurs locaux participent à la qualité de vie et favorisent le lien social sur le territoire rennais.
Sur cette somme, 11,9 M€ sont versés au Centre communal d'action sociale (CCAS),
en hausse 3,1 % par rapport à l'an dernier, qui ne figurent pas dans ce graphique.
Les aides au fonctionnement des associations sont présentées ici par domaine d'action.

1,83 M 5 % PILOTAGEDE L'ACTIONPUBLIQUE 11,71 M 31 % CITOYENNETÉET VIEEN SOCIÉTÉ 4,87 M 13 % SOLIDARITÉSET COHÉSIONSOCIALE * 12,04 M 32 % CULTURE,PATRIMOINE ETRAYONNEMENT 4,47 M 12 % ENFANCE,JEUNESSE ETPOLITIQUESÉDUCATIVES 2,78 M 7 % SPORTS ETACTIVITÉSPHYSIQUES 2,78 M(7 %) SPORTS ET ACTIVITÉS PHYSIQUES 1,83 M (5 %) PILOTAGE DE L'ACTION PUBLIQUE 11,71 M(31 %) CITOYENNETÉ ET VIE EN SOCIÉTÉ 11,81 M(32 %) SOLIDARITÉ ET COHÉSION SOCIALE * 4,87 M(13 %) ENFANCE, JEUNESSE ET POLITIQUES ÉDUCATIVES 12,04 M(32 %) CULTURE, PATRIMOINE ET RAYONNEMENT

Solidarité et cohésion sociale*
hors subvention au CCAS de 11,9 M€


SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT ORDINAIRES PAR ASSOCIATION

INVESTISSEMENTS 2017

LA CARTE DES OPÉRATIONS D'ÉQUIPEMENT ENGAGÉES OU NOUVELLES

Sur les 81,66 M€ de dépenses d'investissement inscrites au budget principal, 67,7 M€ sont programmés pour des projets engagés ou à venir.
Sur cette somme, la Ville se fixe un objectif de réalisation de 54 M€ en 2017 pour des équipements ou de grands projets communaux.
Zoomez sur la carte pour localiser précisément les principaux investissements financés cette année !