47,04 M€
Les recettes et dépenses
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LES RECETTES ET DÉPENSES DU BUDGET 2018
460,14 M€
Dépenses d'équipement
Masse la plus importante du budget, les dépenses d'équipement regroupent les investissements de la Métropole en 2018. Cliquez ici pour en savoir plus sur les projets financés.
24,99 M€
Remboursement d'emprunt
Remboursement du capital des emprunts contractés pour financer les investissements de la Métropole.
19,14 M€
Autres dépenses
222,54 M€
Charges à caractère général
Les charges à caractère général sont en hausse, principalement en raison de la nouvelle convention de service publique Mobilité 2018-2024 (+124 M€). Rennes Métropole rémunère désormais le délégataire via un forfait annuel correspondant aux charges nécessaires pour assurer les missions confiées. Au final, le coût supplémentaire lié à la CSP (46 M€) est compensé par de nouvelles recettes : les recettes d'exploitation, versées par le délégataire (46 M€).
85,78 M€
Personnel
Les dépenses de personnel augmentent, à périmètre constant, de 1,2 % par rapport à 2017. Ce qui correspond à la stabilité des effectifs.
51,88 M€
Subventions, participations et autres charges
Comprend les subventions à des acteurs locaux institutionnels et aux associations (22,78 M€). La Métropole finance également le Sdis d'Ille-et-Vilaine, c'est-à-dire aux actions des sapeurs pompiers (21,1M€).
47,61 M€
Reversement aux communes
Regroupe principalement la dotation de solidarité communautaire (29,92 M€, comme en 2017), versée aux communes, et des compensations aux communes en raison du transfert de compétences communales vers la Métropole.
12,8 M€
Autres dépenses
TOTAL DES DÉPENSES : 924,87 M€
226,83 M€
Emprunt
Rennes Métropole prévoit d'emprunter 226,831 M€ en 2018. Il s'agit de prévision pour équilibrer son budget car, contrairement au budget de l'État, le budget des collectivités locales doit être voté en équilibre. Cette somme sera ajustée en fonction de la réalisation des dépenses d’investissement et de la reprise des résultats 2017.
Rennes Métropole prévoit néanmoins de dégager un autofinancement (épargne) sur son budget à hauteur de 43,28 M€.
58,82 M€
Subventions d'investissement
Certains grands investissements de la Métropole sont soutenus par d'autres acteurs publics (État, Europe, Région, Département...). En premier lieu, la ligne b du métro aidée à hauteur de 42 M€.
10,7 M€
Compensation de la TVA
8 M€
Taxe d'aménagement
3,64 M€
Produits des amendes
Depuis la prise en charge de la compétence voirie, l'État reverse une part des amendes de police à la Métropole. Cette somme prévue servira à des travaux de sécurisation de l'espace public.
8,81 M€
Autres recettes
348,21 M€
Impôts et taxes
Les impôts et taxes doivent apporter 348,21 M€ à la Métropole, soit plus de 60 % de ses ressources de fonctionnement. Ces recettes fiscales sont en augmentation (+ de 6 M€), à taux constants.
126,6 M€
Produits des services
Les produits des services et redevances représentent plus de 126 M€ parmi les ressources du budget de Rennes Métropole. Ils regroupent principalement la participation des usagers et les produits liés à la mutualisation de personnels et des charges avec la Ville de Rennes, fixée par une convention (28 M€).
72,86 M€
Dotations et participations
Les dotations et participations représentent 72,86 M€ parmi les ressources de fonctionnement de Rennes Métropole. La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF), versée par l'État, s'établira à 45,36 M€. Les ressources apportées par les autres collectivités (Europe, Région, Département) sur les projets s'élèvent à 13,62 M€ (dont 3,5 M€ pour le budget principal, 5,6 M€ pour les déchets et 4,4 M€ pour les transports).
8,88 M€
Autres recettes
* + 43,3 M€ d'autofinancement
TOTAL DES RECETTES : 916,66 M€
Détail des impôts et taxes
Les impôts et taxes devraient apporter 348,21 M€ à la Métropole, soit près de 60 % de ses ressources de fonctionnement.
108,31 M€ VERSEMENT TRANSPORTS
108,31 M€ affectés au budget annexe transports. Payé par les entreprises et les administrations.
99,22 M€ FISCALITÉ ÉCONOMIQUE
Cotisation foncière des entreprises, contribution sur la valeur ajoutée des entreprises et taxe sur la surface commerciale. Payées par les entreprises. Ces recettes seront en hausse (+0,4 % pour la CFE, +2,7 % pour la CVAE), principalement grâce à la bonne dynamique des "bases".
97,54 M€ FISCALITÉ MÉNAGE
À taux d'imposition constant, rapporterait 1,5 % de plus qu'en 2017, du fait de l'augmentation de la population et de la revalorisation des valeurs locatives. Payée par les ménages et, concernant les taxes foncières, pour partie par les entreprises.
29,66 M€ TAXE D'ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES
Payée par les entreprises et administrations et par les ménages.
1,38 M€ TAXE DE SÉJOUR
Payée par les ménages.
LA PARTICIPATION DIRECTE OU INDIRECTE DU PUBLIC
Les usagers financent directement ou indirectement certains services. Il peut s'agir de participations provenant directement de particuliers (usagers de l'assainissement, d'un équipement culturel...) ou d'entreprises (artisans abonnés aux déchetteries...). Mais on trouve aussi des participations indirectes, quand des usagers payent un service à un délégataire qui verse une redevance à la collectivité (redevance parking...).
24,72 M€
Assainissement collectif
et non-collectif
Redevance des usagers, principalement
9,31 M€
Déchets
Vente de chaleur produite par l'Usine de Valorisation Energétique, vente à des recycleurs des matériaux de la collecte et des déchèteries, redevances des producteurs non ménagers (collecte des déchets et accès en déchèteries)...4,51 M€
Réseaux de chaleur
Droit de raccordement au service pour l'essentiel4,45 M€
Parc de stationnement
Redevance versée par le délégataire pour l'exploitation des parkings1,7 M€
Forfait post-stationnement
Nouvelle recette, liée à la dépénalisation du stationnement au 1er janvier 2018563 000 €