Budget 2018 de la Ville de Rennes

L’ACTION DE LA VILLE AU QUOTIDIEN

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DES ACTIONS RÉPARTIES EN 8 MISSIONS

Chaque mission est présentée par ses dépenses d'investissement et de fonctionnement (dépense de personnel inclus). Au clic, découvrez le détail des principales dépenses de cette mission ainsi que des indicateurs d’activités (2017, sauf exception).

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

PILOTAGE DE L’ACTION PUBLIQUE

102,01 M€
48,27 M€
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63,9 M€

Stratégie financière
Gestion de la dette, centrale d’achats avec la Métropole, les communes et le CCAS...

26 M€

Gestion immobilière
Restructuration du patrimoine municipal, dont le projet Pasteur, rénovation énergétique, diagnostic des sites énergivores

20 M€

Logistique
Optimisation des dépenses avec deux centrales d'achat, achat de véhicules électriques ou gaz...

17 M€

Ressources humaines
Évolution de carrière des catégories C, lutte contre les discriminations

7,9 M€

Systèmes d'information
Stockage de données, pare-feux, migration logiciels, réseau fibre...

2 878 agents

permanents

180 000 courriers

traités et 175 500 sollicitations mails, web, téléphone...

1 212 marchés

et conventions passés

24 000 Mw/h

économisés certifiés lors de rénovation énergétique

139,7 M€ de fiscalité

ménages payés par les occupants de 128 000 maisons et appartements

ENFANCE, JEUNESSE ET POLITIQUES ÉDUCATIVES

54,1 M€
12,6 M€
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27,8 M€

Temps scolaire
15 écoles en travaux de maintenance, de mise en accessibilité ou d'économie d’énergie. Sécurisation des écoles. Soutien aux 85 classes découvertes et séjours éducatifs...

17,46 M€

Périscolaire
Restauration de qualité avec produits locaux et bio, 1400 ateliers périscolaires chaque semaine, accompagnement à la scolarité par 30 associations et 800 bénévoles

11,6 M€

Petite enfance
Fonctionnement des crèches, projet crèche franco-bretonne, restructuration crèche Tannou, crèche La Courrouze

7,77 M€

Accueils de loisirs
Promouvoir l'autonomie, le vivre ensemble et l'écocitoyenneté, favoriser l'ouverture culturelle, l'accueil des enfants en handicap, l'accueil de tous (tarification sociale)...

1 588 places

en crèches municipales, associatives, parentales...

66,8 %

des moins de 3 ans ont été accueillis en crèche ou en maternelle

14 076 enfants

scolarisés (+11 % depuis 2012) dont 36 % en zone d'éducation prioritaire.

1 500 agents

municipaux en école

8 500 enfants

mangent à la cantine (67 % de produits achetés en Ille-et-Vilaine et 15 % de bio)

11 400 jeunes

aux 19 soirées ND4J

CULTURE, PATRIMOINE ET RAYONNEMENT

34,97 M€
7,47 M€
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19,9 M€

Aide aux acteurs de la création et de la diffusion
Soutien aux structures conventionnées, accompagner les professionnels, mettre à disposition des salles et lieux culturels...

15,4 M€

Equipements culturels
Développer la lecture, soutenir le Conservatoire, La Criée, l'Opéra, développer les collections du Musée des Beaux-Arts.

3,4 M€

Vie culturelle de proximité
Résidences d'artistes en écoles et en crèches, parcours de découverte de l'art public dans la ville, Dimanche au Thabor...

3 M€

Patrimoine et mémoire
Protection de la fresque de la salle de la Cité (Monument historique), diagnostics sur les baies du Vieux Saint-Etienne, diagnostics sur les églises Monument Historique, restauration d'archives...

46 695 inscrits

en bibliothèques pour 976 000 prêts

84 499 visiteurs

au Musée des Beaux-Arts

42 spectacles

à l'Opéra vus par 30 000 spectateurs (plus environ 10 000 spectacteurs de Carmen en plein air)

209 associations

culturelles soutenues

50 œuvres

d’art dans l'espace public

51 projets

d'échanges internationaux (1 250 bénéficiaires)

CITOYENNETÉ ET VIE EN SOCIÉTÉ

27,9 M€
12 M€
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15 M€

Démocratie locale et vie de quartier
Mise en œuvre du 3e budget participatif, renouvellement et formation des conseils de quartier.

13 M€

Vie associative et proximité
Guichet unique pour les demandes de subvention, regroupement de la Maison de quartier Villejean et de la Maison verte, conventions avec les équipements de quartier...

5,4 M€

Tranquilité publique
Amplification des veilles de la police de proximité la nuit, développement des réponses socio-éducatives vers les jeunes, des médiations. Prévention des risques : études sur les quais de Vilaine, prévention des inondations, sécurité des établissements recevant du public.

400 réunions publiques

de quartier par an dans les 6 directions de quartier

550 associations

aidées pour leur fonctionnement et leurs projets (dans le cadre du dispositif CRVA)

372 locaux

à disposition des associations

61 conventions

avec associations et équipements de quartier

175 000 prestations

d'état-civil délivrées

1 754 points de vente

401 terrasses et 608 M€ de chiffres d'affaires dans les commerces du centre ville

62 policiers

municipaux, 4 chiens

QUALITÉ DES ESPACES PUBLICS

22,7 M€
9,13 M€
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21 M€

Jardins et biodiversité
Rénovation du square Claude-Ligot, réaménagement du parc St Cyr, des Prairies de Rennes St Martin, aménagement des Portes Mordelaises, amélioration des aires de jeu.

4,7 M€

Domaine public et espaces de circulation
Étude pour réalisation de 5 passerelles piétonnes et vélos, aménagements de zones de stationnement, mise en accessiblilté...

42 m2

d’espaces verts par habitant

130 000 arbres

90 %

des habitants à moins de 300 mètres d'un square

10 000 heures

de nettoyage manuel des espaces publics, 28 000 heures de balayeuses 32 000 m2 de tags enlevés

35 %

d’augmentation du trafic vélo depuis deux ans

SPORTS ET ACTIVITÉS PHYSIQUES

13,9 M€
6,9 M€
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12,4 M€

Equipements sportifs
Livraison des gymnases de La Courrouze et Trégain, livraison du bassin nordique à Bréquigny, terrains de la Binquenais, maintenances et rénovations d'équipements...

7,2 M€

Animation sportive et soutien aux clubs
Apprentissage de la natation, animations Bassins animés, Nuit du sport, offre d'activité d'été au plus grand nombre, soutien aux clubs de haut niveau masculins et féminins.

250 000 heures

d'occupation des 4 piscines, 86 équipements couverts et 42 stades et pistes

400 enfants

en Centre d'initiation sportive, 60 ateliers péri-scolaires/semaine

2000 jeunes,

671 familles participants aux journées Activ'été

160 manifestations

de proximité

4 Grandes manifestations

Tout Rennes Court (15 000 personnes), Marathon vert (8 000), Rennes sur roulettes (5 000), Urban trail (3 000)

AMÉNAGEMENT DURABLE ET SOLIDAIRE

4 M€
13,39 M€
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10 M€

Développement urbain
Études et opérations d'aménagement : Bois Perrin, Hôtel Dieu, Guines, bd de Vitré, Colombier, Prairies St Martin, Portes Mordelaises, acquisitions foncières, déploiment de fibre optique...

6 M€

Rénovation urbaine
Aménagement du centre ancien, études pour les opérations Blosne Est, Maurepas-Gayeulles, Gros Chêne, Normandie-Saumurois...

1 100 logements

livrés en opérations publiques et 1 500 en chantier

5 quartiers

prioritaires

5 082 km

de fibre optique (réseau FOR) et 385 sites raccordés

SERVICES AUX USAGERS : LE COÛT RÉEL POUR LA VILLE

Le prix payé par les usagers des services municipaux représente une part minoritaire du coût de ces services.

1 mercredi après-midià l'accueil de loisirs coût réel 58,7 € Financement Ville 51,5 € Autres financeurs 3,0 € Prix moyen par usager 4,2 €
coût réel 97,9 € Financement Ville 85,9 € Autres financeurs 5,1 € 1 journéeà l'accueil de loisirspetites vacances scolaires Prix moyen par usager 6,9 €
coût réel 8,1 € Financement Ville 2,5 € Autres financeurs 4,3 € 1 heurede garde en crèche Prix moyen par usager 1,2 €
coût réel 11,3 € Financement Ville 6,9 € Autres financeurs 0,9 € 1 repasà la cantine scolaire Prix moyen par usager 3,5 €
coût réel 8,6 € Financement Ville 6,1 € 1 baindans les piscines Prix moyen par usager 2,6 €
coût réel 186,7 € Financement Ville 130,4 € Autres financeurs 36,0 € 1 spectacleà l'opéra* Prix moyen par usager 20,3 €
coût réel 10,3 € Financement Ville 9,8 € Autres financeurs 0,1 € 1 visitedans une bibliothèque* Prix moyen par usager 0,3 €
coût réel 27,0 € Financement Ville 24,3 € Prix moyen par usager 1,2 € Autres financeurs 1,6 € 1 visiteau musée*

* Le coût intègre l’ensemble des actions de l’opéra, des bibliothèques et du musée des Beaux-Arts y compris la médiation rapportés à la fréquentation (visites et/ou actions non payantes)

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